Allreal Holding Ag · SIX:ALLN
Allreal — Investor Presentation (2023)
39 slides from Allreal's investor presentation, 2023
Slide 1: Allreal-Gruppe: Unternehmenspräsentation 2023
Allreal-Gruppe: Unternehmenspräsentation 2023 Mit Immobilien Werte schaffen
Slide 2: Agenda
Mit Immobilien Werte schaffen Agenda • Allreal-Gruppe • Geschäftsfeld Immobilien • Geschäftsfeld Generalunternehmung • Eine Kombination, die Werte schafft • Zusammenfassung 2023 Allreal-Gruppe 2
Slide 3: Allreal-Gruppe: Gesamtanbieter mit bewährtem Geschäftsmodell
Allreal-Gruppe Gesamtanbieter mit bewährtem Geschäfts- modell Allreal-Gruppe Immobilien Generalunternehmung Geschäftsliegenschaften Entwicklung Wohnliegenschaften Realisation • Portfoliomanagement • Entwicklung • Gebäudemanagement • Projektierung • Bewirtschaftung • Realisation 2023 Allreal-Gruppe 3
Slide 4: Schlanke und transparente Organisation
Allreal-Gruppe Schlanke und transparente Organisation Gruppenleitung Stephan Widrig Bern Romandie Finanzen & Controlling Nachhaltigkeit Personal Kommunikation Marc Frei Bauherren- Verkauf und Interne Revision organisation Vertragswesen Immobilien Generalunternehmung Alain Paratte Entwicklung Realisa
Slide 5: Marktorientiert und erfolgreich
Allreal-Gruppe Marktorientiert und erfolgreich Immobilien-Portfolio CHF 5.10 Mia.* Mietertrag CHF 214 Mio.* Abgewickeltes Projektvolumen CHF 320 Mio.* Ausschüttungsrendite 4.7%* Mitarbeitende (Vollzeitstellen) 227* Hauptsitz Glattpark Standorte Basel, Bern, Genf Börsenkapitalisierung CHF 2.48 Mia.*
Slide 6: Gute Resultate belegen die hohe Ertragskraft
Allreal-Gruppe Gute Resultate belegen die hohe Ertragskraft 160 142.0 142.9 133.3 140 124.7 116.1 115.6 109.1 109.7 112.6 113.3 120 104.6 100 80 60 40 20 in CHF Mio. 0 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Unternehmensergebnis exkl. Neubewertungseffekt 2023 Allreal-Gruppe 6
Slide 7: Agenda
Mit Immobilien Werte schaffen Agenda • Allreal-Gruppe • Geschäftsfeld Immobilien • Geschäftsfeld Generalunternehmung • Eine Kombination, die Werte schafft • Zusammenfassung 2023 Allreal-Gruppe 7
Slide 8: Erstklassige Objekte an besten Lagen
Immobilien – Portfoliomanagement Erstklassige Objekte an besten Lagen 79 Wohn- und Ge- schäftsliegenschaften* Leerstandsquote: 1.6%* Nettorendite: 3.8%* * Geschäftsjahr 2022 2023 Allreal-Gruppe 8
Slide 9: Wachstum durch Eigenprojekte und selektiven Zukauf
Immobilien – Portfoliomanagement Wachstum durch Eigenprojekte und selektiven Zukauf in CHF Mia./Mio. per 31.12. (gerundet) (ohne Anlageliegenschaften im Bau) Geschäft Wohnen 2023 Allreal-Gruppe 9
Slide 10: Hohe Ertragssicherheit dank ausgewogenem Nutzungs- und Mietermix
Immobilien – Portfoliomanagement Hohe Ertragssicherheit dank ausgewogenem Nutzungs- und Mietermix in Prozent des Mietertrags (gerundet) 2023 Allreal-Gruppe 10
Slide 11: Vorteilhaftes Fälligkeitsprofil und deutliche Erhöhung der Restlaufzeit
Immobilien – Portfoliomanagement Vorteilhaftes Fälligkeitsprofil und deutliche Erhöhung der Restlaufzeit in Prozent Soll- Mietertrag Geschäfts- liegenschaften (gerundet) per 31.12.2022 Die gewichtete Restlaufzeit (WAULT) der befristeten Mietverträge für alle per 31.12.2021 Geschäftsliegenschaften be
Slide 12: Tiefe Leerstandsquote widerspiegelt die hohe Qualität des Portfolios
Immobilien – Portfoliomanagement Tiefe Leerstandsquote widerspiegelt die hohe Qualität des Portfolios 7.9 7.5 5.0 5.1 4.7 2.6 2.0 2.2 1.4 1.6 1.6 in Prozent (kumuliert vom Brutto- Soll-Ertrag) 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Allreal-Gruppe 12
Slide 13: Agenda
Mit Immobilien Werte schaffen Agenda • Allreal-Gruppe • Geschäftsfeld Immobilien • Geschäftsfeld Generalunternehmung - Entwicklung - Realisation • Eine Kombination, die Werte schafft • Zusammenfassung 2023 Allreal-Gruppe 13
Slide 14: Geschäftsfeld Generalunternehmung: Entwicklung
Geschäftsfeld Generalunternehmung Entwicklung Die Entwicklung bietet das ganze Leistungsspektrum aus einer Hand: von der Akquisition über die Idee bis zum baureifen Projekt mit langfristiger Wertschöpfung. Standort-, Markt- und Bedarfsanalysen Entwicklung und Planung von Anlageobjekten für priva
Slide 15: Potenziale erkennen und ausschöpfen
Generalunternehmung – Entwicklung Potenziale erkennen und ausschöpfen Industrieareal Escher-Wyss, Zürich-West: Ein Grossteil der rund 60’000 m2 Nutzfläche ist bis mindestens 2024 an das Industrie- unternehmen MAN Energy Solutions vermietet. Auf Grundlage der 2005 definierten Entwicklungsstrategie un
Slide 16: Potenziale erkennen und ausschöpfen
Generalunternehmung – Entwicklung Potenziale erkennen und ausschöpfen Industrieareal Escher-Wyss, Zürich-West: Geschäftshaus am Bürogebäude mit einer vermietbaren Nutzfläche von 5960 m2; Schiffbauplatz im Minergie-Standard mit sechs Geschossen und Projektentwicklung, Realisation und Bauherrschaft: A
Slide 17: Entwicklungsreserven in der Westschweiz mit grossem Wachstumspotential
Generalunternehmung – Entwicklung Entwicklungsreserven in der Westschweiz mit grossem Wachstumspotential Avenue de la Gare 84, Chavannes-près- Chemin des Grands-Champs, Route de Route des Tattes d’Oie 83, Nyon VD; Grund- Renens VD; Grundstücksfläche: 33‘111 m2; Base, Chemin des Charrotons, Confignon
Slide 18: Entwicklung von Projekten für das eigene Portfolio oder den Verkauf an Dritte
Generalunternehmung – Entwicklung Entwicklung von Projekten für das eigene Portfolio oder den Verkauf an Dritte In Bülach-Nord realisierte Allreal auf einem insgesamt 55‘250 m2 grossen Grundstück beim Bahnhof 419 Miet-wohnungen, davon 76 für das eigene Portfolio, 73 Eigentumswohnungen sowie Büro- un
Slide 19: Entwicklung von Projekten für Dritte mit Ausführung durch die Sparte Realisation
Generalunternehmung – Entwicklung Entwicklung von Projekten für Dritte mit Ausführung durch die Sparte Realisation Hochschule für Wirtschaft, Basel: Siegerprojekt aus dem von der Am Chatzenbach, Zürich Seebach: Siegerprojekt aus dem für eine Stadt Basel durchgeführten Investorenwettbewerb. Realisati
Slide 20: Innovative Projekte - attraktiv für Investoren und Nutzer
Generalunternehmung – Entwicklung Innovative Projekte - attraktiv für Investoren und Nutzer Auf dem ehemals industriell genutzten Grundstück auf dem Escher-Wyss-Areal in Zürich-West entwickelte und realisierte ein 19- geschossiges Wohnhochhaus mit 51 nach Süden ausgerichteten Mietwohnungen und Fläch
Slide 21: Agenda
Mit Immobilien Werte schaffen Agenda • Allreal-Gruppe • Geschäftsfeld Immobilien • Geschäftsfeld Generalunternehmung - Entwicklung - Realisation • Eine Kombination, die Werte schafft • Zusammenfassung 2023 Allreal-Gruppe 21
Slide 22: Geschäftsfeld Generalunternehmung: Verlässliche Realisation
Geschäftsfeld Generalunternehmung Verlässliche Realisation Realisation von Bauvorhaben jeglicher Grösse und Komplexität: Neubau, Umbau, Renovation. Übernahme von Preis-, Termin- und Qualitätsgarantie konsequente Ausrichtung auf den Kundennutzen Leistungsausweis und langjährige Erfahrung garantie
Slide 23: Städtebaulich und architektonisch überzeugende Wohnsiedlung
Generalunternehmung – Realisation Städtebaulich und architektonisch überzeu- gende Wohnsiedlung Auf dem Grünhof-Areal im Zürcher Kreis 4 realisierte Allreal einen Neubau im Innenhof mit 80 Mietwohnungen. An der Badenerstrasse entstand zudem ein Ersatzneubau mit acht Mietwohnungen sowie Gewerbe- und
Slide 24: Hohe Wohnqualität zwischen Stadt und Land
Generalunternehmung – Realisation Hohe Wohnqualität zwischen Stadt und Land Vier Mehrfamilien- häuser direkt am Waldrand mit ins- gesamt 76 Miet- wohnungen im Norden von Bülach ZH. Zur Überbauung gehört eine Tiefgarage mit 72 Parkplätzen sowie 8 oberirdische Park- plätze. 2023 Allreal-Gruppe 24
Slide 25: Wohn- und Geschäftshaus mit hoher architektonischer Qualität
Generalunternehmung – Realisation Wohn- und Geschäftshaus mit hoher architektonischer Qualität Wohn- und Geschäfts- haus auf dem Bodan- areal im Zentrum von Romanshorn TG mit Gewerbe- und Dienst- leistungsflächen im Erdgeschoss sowie 50 Mietwohnungen in den Obergeschossen nach Plänen von Max Dudler
Slide 26: Attraktives Wohneigentum an bevorzugter Lage in einer Agglomerationsgemeinde
Generalunternehmung – Realisation Attraktives Wohneigentum an bevorzugter Lage in einer Agglomerationsgemeinde Attraktive Wohnsied- lung Bruggächer mit neun Mehrfamilien- häusern im Minergie- A-Standard mit insge- samt 50 Eigentums- wohnungen in Mönch- altorf ZH. 2023 Allreal-Gruppe 26
Slide 27: Erweiterung und Sanierung eines Altersheims im laufenden Betrieb
Generalunternehmung – Realisation Erweiterung und Sanierung eines Altersheims im laufenden Betrieb Sanierung eines Alters- heims in Zürich Witikon im laufenden Betrieb mit dem Ziel, mehr Wohn- und Lebensraum für die Bewohnerinnen und Bewohner zu schaffen. Auf eine attraktive Wohnatmosphäre wurde im
Slide 28: Repräsentativer nationaler Hauptsitz für eine internationale Versicherungsgesellschaft
Generalunternehmung – Realisation Repräsentativer nationaler Hauptsitz für eine internationale Versicherungsgesellschaft Bürohochhaus und fünf- geschossiges Büro- gebäude mit Gewerbe- fläche im Erdgeschoss auf dem Richti-Areal in Wallisellen. Hauptsitz von Allianz Suisse. 2023 Allreal-Gruppe 28
Slide 29: Flexibel nutz- und konfigurierbares Bürogebäude
Generalunternehmung – Realisation Flexibel nutz- und konfigurierbares Büro- gebäude Siebengeschossiges Bürogebäude Hero- strasse im Minergie- Standard mit grosszügig bemessenem Eingangs- bereich und zahlreichen Konferenzräumen in Zürich Altstetten. 2023 Allreal-Gruppe 29
Slide 30: Konsequent auf die Bedürfnisse der Bauherrschaft ausgerichtetes Geschäftshaus
Generalunternehmung – Realisation Konsequent auf die Bedürfnisse der Bauherr- schaft ausgerichtetes Geschäftshaus Sanierung eines rund 35 Jahre alten sechsgeschossigen Bürokomplexes in Zürich Aussersihl sowie Ergänzung auf der Rückseite um einen viergeschossigen Neubau. Firmen- hauptsitz der KPMG. 2
Slide 31: Anspruchsvoller Um- und Neubau der ehemaligen Molkerei zum Fachhochschulhaus
Generalunternehmung – Realisation Anspruchsvoller Um- und Neubau der ehe- maligen Molkerei zum Fachhochschulhaus Um- und Neubau des ehemaligen Molkerei- betriebs in Zürich-West zum Fachhochschul- campus für rund 5000 Studierende, Dozie- rende und Mitarbeit- ende sowie 100 Miet- wohnungen. 2023 Allre
Slide 32: Stabiler Anteil Eigenprojekte im Arbeitsvorrat
Generalunternehmung – Realisation Stabiler Anteil Eigenprojekte im Arbeits- vorrat 2023 Allreal-Gruppe 32
Slide 33: Agenda
Mit Immobilien Werte schaffen Agenda • Die Allreal-Gruppe • Geschäftsfeld Immobilien • Geschäftsfeld Generalunternehmung • Eine Kombination, die Werte schafft • Zusammenfassung 2023 Allreal-Gruppe 33
Slide 34: Kompetenz und Erfahrung über die gesamte Wertschöpfungskette
Eine Kombination, die Werte schafft Kompetenz und Erfahrung über die gesamte Wertschöpfungskette Sechsgeschossige Wohnsiedlung im Miner- gie-Standard mit 118 Mietwohnungen, Ge- werbeflächen im Erd- geschoss und einer Tief- garage auf dem Richti- Areal in Wallisellen ZH. Projektentwicklung und Realis
Slide 35: Kompetenz und Erfahrung über die gesamte Wertschöpfungskette
Eine Kombination, die Werte schafft Kompetenz und Erfahrung über die gesamte Wertschöpfungskette Achtgeschossiges Büro- gebäude Lightcube im Minergie-Standard und sechsgeschossiges Bürogebäude Lilienthal im Minergie-Standard mit je rund 600 Arbeits- plätzen im Glattpark in Opfikon. Projektentwicklun
Slide 36: Agenda
Mit Immobilien Werte schaffen Agenda • Die Allreal-Gruppe • Geschäftsfeld Immobilien • Geschäftsfeld Generalunternehmung • Eine Kombination, die Werte schafft • Zusammenfassung 2023 Allreal-Gruppe 36
Slide 37: Zusammenfassung: Bewährte Erfolgsfaktoren
Zusammenfassung Bewährte Erfolgsfaktoren • Kombination eines ertragsstabilen Liegenschaften- portfolios mit der Tätigkeit des Generalunternehmers (Entwicklung und Realisation) • Portfolio mit Geschäfts- und Wohnliegenschaften • Konzentration auf die attraktivsten Regionen der Schweiz • Ausnützen der
Slide 38: Konstant gute Ergebnisse bestätigen die Strategie
Zusammenfassung Konstant gute Ergebnisse bestätigen die Strategie Immobilien Generalunternehmung Portfoliomanagement Erfahrung Entwicklung Gebäudemanagement Wertschöpfung Realisation Bewirtschaftung Fachwissen 2023 Allreal-Gruppe 38
Slide 39: Allreal schafft Werte
q||real schafft Werte